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积极推进精细化管理工作,成绩斐然

作者:    信息来源:审计处    发布时间: 2015-01-04

根据学校统一部署,审计处领导高度重视精细化管理工作,成绩斐然。

一、领导重视,确保制度执行力。年初,组织处里全体职工系统地学习了《中国内部审计准则》、《高等学校会计制度》等财经法规与制度。通过学习,进一步提高了政策理论水平,为开展项目审计奠定了理论基础。根据风险防控和廉政建设的需要,结合学校实际,制订出台了《湖南工程学院金贝棋牌app官网下载安装地址加强“三公”经费审计监督的实施办法》,修订了《湖南工程学院党政领导干部任期经济责任审计实施办法》,为进一步规范审计工作程序、依法审计提供了制度保障。审计处还建立和完善了服务承诺制、首问责任制、限时办结制及工作责任制等制度,对学习、出勤、开会、重大决策、经费管理等做出具体规定,部门负责人带头执行,按月严格考核,确保制度的执行力。

二、严格程序,认真完成审计工作。审计处职工开展审计项目时,严格按审计流程操作,规避了审计风险,保证了审计质量。如工程审计将审计关口前移,重点做好工程项目的立项和预算监督,施工的现场监督和竣工的结算监督,从工程招标、现场施工到竣工验收、结算审计的每个环节,坚持原则,严格把关,强化工程项目过程监控。特别是增加了对维修项目的预算审计,防止维修项目的随意性。全年完成北校区南门外水管网改造等项目预算审计4个,送审金额545.74万元,审定金额383.11万元,审减预算资金163.63万元,审减率29.8%,有效地减少了维修改造项目的随意性。综合审计将内部控制评审引入审计项目,重点做好审计项目的审前调查,关注审计项目的重要性水平评估和审计风险的控制。如开展对后勤饮食服务、通讯服务等经营实体2013年的经营绩效及目标管理审计时,针对饮食实体亏损现象,在制定审计方案时就明确了审计重点,审计实施时严格审计工作流程,认真查找、重点分析亏损原因,保证审计工作扎实推进,保证了审计质量。在出具审计报告时,敢于披露存在的问题,克服了过去避重就轻、怕得罪人、审计走形式的现象。开展对处级干部的任中经济责任审计时,注重对干部履行四权一廉职责的过程监督和履责评价。在对预算经费使用情况审计时引入了绩效评价的方法,从关注预算经费使用对不对向预算经费使用效果如何转变,很好地起到了预算执行的监督作用,促进了领导干部管理水平的提高和学校党风廉政建设,为学校任用考察干部提供了决策依据。由于我处审计工作认真实行精细化管理,《金贝棋牌app官网下载安装地址后勤处经营实体2013年度经营目标管理情况的审计》审计项目获省市内部审计优秀项目一等奖,我校被省审计厅评为2011年至2013年度全省内部审计先进集体,审计处李亚坤同志被授予“全国内部审计先进工作者”荣誉称号。

 

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